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用友U8软件UFOW_该程序执行了非法操作,如有问题,请与供应商联系__

2019-4-23 8:0:0 wondial

用友U8软件UFOW_该程序执行了非法操作,如有问题,请与供应商联系__

UFOW_该程序执行了非法操作,如有问题,请与供应商联系__

UFOW_该程序执行了非法操作,如有问题,请与供应商联系__

问题描述:UFOW"该程序执行了非法操作,如有问题,请与供应商联系"现象:在安装用友软件的时候,选择了安装模块后(总账、应收应付、报表模块),按提示一步一步进行安装,在快复制完文件(99%)的时候提示:UFOW"该程序执行了非法操作,如有问题,请与供应商联系"的字样。如果安装(总账、应收应付模块则无此提示),单个安装UFO表提示照样,请问如何解决?分析?#25353;?#29702;:主要原因是该机器?#26174;?#32463;安装过用友软件,把windows\UFOW.ini删去,重新安装即可。

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委托出口中的退税争议

委托出口中的退税争议 委托出口中的退税争议 无生产能力的外?#31216;?#19994;主要从事两种业务,一种是自行采购货物进行出口贸易;另一种则是作为受托方,代理生产型企业出口货物。前一种业务,外?#31216;?#19994;是享受的主体;而后一种业务,则作为委托方的生产企业是出口退税的主体。因此如果业务性质不明,容易引发退税争议。   案例简介:   广州某外贸公司从事自行采?#22909;?#32466;玩具并出口的业务。2012年9月,A公司以50余家玩具生产厂商的销售代理身份,与该外贸公司签署了合作协议。在协议中双方约定:由A公司向玩具厂商下单并组织货物,但发票则由玩具生产厂商直接开具给外贸公司。为使得增值税发票与?#23548;?#20132;易吻合,外贸公司分别与玩具生产厂商签订了条款极其简单的购销合同。2013年8月,某玩具生产厂商向外贸公司提出,其与外贸公司的交?#36164;?#36136;是委托出口而非购销交易,相关的出口退税款项应由该生产商获得。   分析:   在?#23548;?#20013;,不少委托代理出口合同?#21368;即?#22312;三角关系,即除了委托人、外贸公司,还有具体供货的工厂。委托人通常都是贸易公司,本身并不生产可供出口的产品,但其掌握一定的客源和货源渠道,通常称其为中间商。因为出口退税等方面原因,中间商只提供产品,增值税发票则由工厂直接向外贸公司开具。这其中很容易就如何界定外贸公司与工厂之间的关系而引发争议,即外贸公司与工厂到底是购销关系还是委托出口关系。如在本案中,由于合同约定过于简单,证明文件不足,就很难界定外?#31216;?#19994;究竟是受托为其他企业出口货物还是自行采购货物出口。   如前所述,如果外?#31216;?#19994;是采购出口,作为出口退税的主体,其就?#19978;?#26377;并退税的待遇;但如果外?#31216;?#19994;是受托出口,则生产企业就成为出口退税的主体,并享 有“免、抵、退”?#25353;?#36935;,而非外?#31216;?#19994;。因此,外?#31216;?#19994;与生产企业在签订合同时,应明确该合同的性质是购销合同还是委托出口合同,以避免潜在的出口退税争议。  

请问供应商档案中,付款条件和账期管理有什么区别?付款条件指的是款到发货,30%预付等?账期呢?

请问供应商档案中,付款条件和账期管理有什么区别?付款条件指的是款到发货,30%预付等?账期呢? 请问供应商档案中,付款条件和账期管理有什么区别?付款条件指的是款到发货,30%预付等?账期呢?[]

付款条件指的是在账期内,提?#26696;?#36135;款有优惠百分比折扣,账期是用来报警提醒收款时间的;
@畅捷服务齐宝强:那么付款条件一般怎么编辑?
@杜壹无贰:账期是用于销售的吗?但是在供应商档案里面啊。
选择付款条件的时候可以编辑,销售发票,其它应收单表头有账期的字段;

财务管理

  • 启用标准成本后,对方科?#21487;?#32622;中找不到暂估科?#21487;?#32622;

    启用标准成本后,对方科?#21487;?#32622;中找不到暂估科?#21487;?#32622;

    对应版本:用友U8.72
    对应产品线:财务系统
    对应模块:项目管理模块

    问题现象:启用标准成本后,对方科?#21487;?#32622;中找不到暂估科?#21487;?#32622;
    问题原因:标准成本应用概念
    解决方案:启用标准成本后不能设置暂估会计科目。入库单?#31995;氖导?#37329;额和计划金额的差额系统自动算到量差会计科目中。并?#20197;?#20272;方式只能是单到补差,不能使单到回冲,所以就没有红蓝回冲单,也就没有暂估应付款。所有的差额都在材料量差会计科目中体现。
  • U860Sp1核算收发存汇总表查询下标越界

    U860Sp1核算收发存汇总表查询下标越界

    对应版本:用友U8.60sp
    对应产品线:供应链
    对应模块:库存管理模块

    问题现象:U860Sp1核算收发存汇总表查询下标越界
    问题原因:由于汇总时,由于科学计数法的关系,有存货的数量合计为特别小(如0.0000000000000000001),导致金额/数量后单价特大,超出数值位数,所以会报溢出
    解决方案:该问题已经出过补丁解决,在查询时存货将数量先取小数位,则将特别小取为0,就不会再计算单价,也就不会再报错了。请先打上860hotfix和dbhotfix,然后再通过补丁自动更新工具下载安装存货模块补丁

用友论坛

  • 用友U8软件修改凭证的方法

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    修改凭证的方法原因分析:不同的情况需要进行不同的操作才能完成凭证修改问题解答: 第一种是输入后还未审核或审?#23435;?#36890;过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。 第二种是已通过审?#35828;?#26410;记账的凭证。对于?#36873;?#23457;核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修?#27169;?#32780;应首先由审核操作员在“总账系统?#20445;?#20973;证?#20445;?#23457;核凭证”功能窗口中,进行“取消审核?#20445;?#20063;称为“反审核?#20445;?#25805;作后退出;然后?#21830;?#21046;凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修?#27169;?#20462;改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统?#20445;?#20973;证?#20445;?#23457;核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。   第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,可利用系?#31243;?#20379;的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直?#26377;?#25913;。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末?#20445;?#23545;账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时在键盘上同时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证?#20445;?#24674;复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态或最近一次记账前状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二?#21046;?#35777;的方法,调用错误凭证进行修?#27169;?#20877;进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。   第四种是已结账的凭证。对于这种情况,需要先取消结账,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后在键盘上同时按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三?#21046;?#35777;的方法,调用错误凭证进行修?#27169;?#20877;进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。

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    备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账?#23383;?#21518;,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;

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    用友软件U8无法登陆服务器

    解决方案:在控制面板中进入管理工具中的服务去启动U8服务,同时检查:开始菜单-程序-用友U8企业管理软件-系统服务-应用服务器设置-可以删除之前的数据源,增?#26377;?#30340;数据源,其中数据库服务器是用友U8服务器计算机名或者ip-测试连接成功后再登陆U8企业应用平台

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